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2018年茂名市工商业联合会部门决算分析报告
来源: 发布日期: 2019-2-15 点击次数:[ 428 ]

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

    茂名市工商业联合会是列入部门预算编制的本级单位,茂名市工商业联合会是主管党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体,是工作的职能部门。

    主要职责:是按照“团结、教育、引导、服务”方针,做好非公有制经济人士的思想政治工作,参与政治协商,参政议政,民主监督等政治活动,反映会员的意见、要求、依法维护非公有制经济人士的合法权益,为会员提供信息、咨询、培训、及人才交流、人事代理等服务,组织会员企业举办和参加各类经贸活动,参与政府相关的经济活动。

    2.机构情况,包括当年变动情况及原因

    按照部门决算编报要求,纳入茂名市工商业联合会2018年部门决算编报范围的单位共1个,包括茂名市工商业联合会本级1个预算单位。内设办公室、会员联络部、经济信息部三个科室,没有下属单位。

    3.人员情况:

    茂名市工商业联合会实有在职人员12人。车辆实有数1辆。和2017年人数持平。

    (二)当年取得的主要事业成效。

    概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。

    2018年度,将一而既往地围绕市委市政府的中心任务开展工作,主要是按照“团结、教育、引导、服务”方针,做好非公有制经济人士的思想政治工作,参与政治协商,参政议政,民主监督等政治活动,反映会员的意见、要求、依法维护非公有制经济人士的合法权益,为会员提供信息、咨询、培训、及人才交流等服务,组织会员企业举办和参加各类经贸活动,参与政府相关的经济活动。积极筹建成立条件成熟的商会,为广大会员企业搭建交流平台。

    二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况。

    包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

    1.年度收入总体情况

    茂名市工商业联合会201年度总收入333.51万元,其中本年收入320.33万元。具体情况如下:

    (1).财政拨款收入316.54万元,比2017年决算数减少23.41万元,增长6.52 %。主要原因:厉行节约

    (2).其他收入 3.79万元,比2017年决算数增加1.07万元,增长39.43%。主要原因:省拨入其他工商联公务费增加。

    2.年度支出总体情况

    茂名市工商业联合会2018年度总支出333.51万元,其中本年支出313.22万元。比2017年决算数减少26.83万元,下降7.89%。主要原因:厉行节约

    具体情况如下:

    1)一般公共服务(类)200.38万元:民主党派及工商联事(款)196.83万元,群众团体事务(款)3.55万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)49.98万元;医疗保障(类)行政单位医疗(款)7.55万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)55.31万元;其中项目:一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)37.62万元,主要用于其他民主党派及工商联事务支出。

    (二)收入支出预算执行情况

    1.茂名市工商业联合会2018年度财政拨款收入合计316.54万元。一般公共预算财政拨款收入316.54万元,比年初预算数减少31.21万元,下降8.97 %;主要原因是修缮资金还没支出。

    2.茂名市工商业联合会2018年度财政拨款支出合计313.22万元。其中:一般公共预算财政拨款支出313.22万元,比年初预算数减少34.53万元,下降9.93%;主要原因是修缮资金没支出;

    分功能科目看:一般公共服务支出(类)200.38万元;民主党派及工商联事(款)196.83万元,群众团体事务(款)3.55万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)49.98万元,医疗保障(类)行政单位医疗(款)7.55万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)55.31万元。其中主要项目:一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)37.62万元,主要用于其他民主党派及工商联事务支出。

    3.“三公”经费支出情况:2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.67万元,增长244.84%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.59万元,增长105.96 %;公务接待费支出决算增加2.08万元,增长100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修,运行费增加;公务接待费支出增加的主要原因是2017年没有把接待支出费用分开制作凭证,直接记入差旅中反映。

    4.会议费支出情况:2018会议费0.27万元,因2017年没有会议费,没有对比。

    5.培训费支出情况:2018年培训费0.71万元,因2017年没有培训费,没有对比。

    (三)年末结转和结余情况。

    年末没有结转。

    1、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,2017年资产137.54万元,与2017年度对比情况,增加了7.00万元。增长5.37%。增加原因是增加办公设备。

    2、资产负债结构情况。

    2018年负债为5.64万元,比2017年减少0.09万元,下降1.7%,变动不大。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

    定期(季度、半年度、年度)对单位的财务收支使用状况进行分析,准确为领导提供财务信息,做好领导参谋。领导好财务会计工作,做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作。组织好财会人员的业务学习,提高财会人员业务水平,坚持四项基本原则,遵守职业道德,廉洁奉公,实事求是,努力提高工作效率和工作质量。

 

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